0.4 Overhead
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
|---|---|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis, deze horen onder taakveld 5.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60018 | Algem.juridische advisering | 66 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60347 | Administratieve afhandeling | -37 | -45 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | ||||||
60694 | Procesmanagement GSB | 52 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | ||||||
60788 | Onderzoek en statistiek | 46 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||||||
61060 | Public Affairs | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61483 | Niet verrekenbare BTW op inkopen | 1.129 | 777 | 781 | 781 | 781 | 781 | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | 66.053 | 68.967 | 73.217 | 72.401 | 71.595 | 71.424 | ||||||
67.334 | 70.028 | 75.383 | 74.567 | 73.761 | 73.590 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60018 | Algem.juridische advisering | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60347 | Administratieve afhandeling | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
60694 | Procesmanagement GSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
60788 | Onderzoek en statistiek | 0 | 188 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||||||
61060 | Public Affairs | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | 5.423 | 4.633 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | ||||||
5.485 | 4.860 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 61.848 | N | 65.168 | N | 70.378 | N | 69.562 | N | 68.756 | N | 68.585 | N | |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
0.4 Ondersteuning organisatie | -357 | -472 | -491 | -455 | -573 | -569 | -526 | -430 | -502 | 145 | V |