Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1mln | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||||||||||
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Programma | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | |
Bestuur en organisatie | 9,5 | 84,6 | -75,1 | 7,6 | 84,8 | -77,2 | 7,8 | 90,5 | -82,6 | 7,8 | 89,7 | -81,9 | 7,8 | 89,0 | -81,2 | 7,8 | 88,9 | -81,1 | |
Veiligheid | 1,4 | 26,2 | -24,8 | 1,2 | 27,0 | -25,8 | 0,4 | 27,4 | -27,0 | 0,4 | 27,5 | -27,1 | 0,4 | 27,6 | -27,1 | 0,4 | 27,9 | -27,4 | |
Economie en toerisme | 2,0 | 8,1 | -6,0 | 1,7 | 9,4 | -7,7 | 1,5 | 7,8 | -6,3 | 1,5 | 7,8 | -6,3 | 1,5 | 7,5 | -6,0 | 1,5 | 7,5 | -6,0 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 105,6 | 330,5 | -225,0 | 28,6 | 293,6 | -265,0 | 18,6 | 311,9 | -293,3 | 17,6 | 291,5 | -273,9 | 14,6 | 286,7 | -272,1 | 14,7 | 286,9 | -272,3 | |
Werk en Inkomen | 120,7 | 223,3 | -102,7 | 121,5 | 220,2 | -98,8 | 116,4 | 208,9 | -92,4 | 116,4 | 206,4 | -90,0 | 116,4 | 205,1 | -88,7 | 116,4 | 205,1 | -88,7 | |
Onderwijs | 12,1 | 38,8 | -26,7 | 9,1 | 39,3 | -30,2 | 8,5 | 37,5 | -28,9 | 8,5 | 37,7 | -29,2 | 8,5 | 39,4 | -30,9 | 8,5 | 39,4 | -30,9 | |
Bereikbaarheid | 28,1 | 60,0 | -31,9 | 27,3 | 60,5 | -33,2 | 28,9 | 60,7 | -31,8 | 31,4 | 64,5 | -33,1 | 35,5 | 71,1 | -35,6 | 35,6 | 71,7 | -36,1 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 157,8 | 116,8 | 41,1 | 96,4 | 97,3 | -0,9 | 125,9 | 150,5 | -24,6 | 110,4 | 136,2 | -25,8 | 106,5 | 133,3 | -26,8 | 42,4 | 69,3 | -26,8 | |
Openbare ruimte | 25,3 | 52,7 | -27,4 | 31,4 | 72,4 | -41,0 | 29,0 | 68,3 | -39,2 | 26,4 | 59,9 | -33,6 | 26,5 | 60,5 | -34,1 | 26,5 | 62,1 | -35,6 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 4,7 | 38,9 | -34,2 | 5,7 | 39,0 | -33,3 | 5,6 | 42,1 | -36,5 | 5,6 | 42,6 | -37,1 | 5,6 | 43,7 | -38,2 | 5,6 | 43,5 | -38,0 | |
Sport | 9,1 | 24,1 | -15,0 | 9,5 | 27,9 | -18,4 | 8,0 | 27,0 | -19,0 | 7,7 | 27,0 | -19,2 | 7,7 | 29,2 | -21,4 | 7,6 | 28,5 | -20,9 | |
Financiën | 687,8 | 89,0 | 598,8 | 705,1 | 69,3 | 635,7 | 708,6 | 26,8 | 681,8 | 699,7 | 42,6 | 657,1 | 721,9 | 59,8 | 662,1 | 744,6 | 81,0 | 663,7 | |
Beginsaldo | 1.164,0 | 1.092,9 | 71,1 | 1.045,1 | 1.040,8 | 4,3 | 1.059,3 | 1.059,3 | 0,0 | 1.033,5 | 1.033,5 | 0,0 | 1.053,0 | 1.053,0 | 0,0 | 1.011,8 | 1.011,8 | 0,0 | |