Personeelskosten
Personeelskosten per afdeling
bedragen x € 1 miljoen | FTE's 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Management | 19,23 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Financiën | 143,28 | 13,1 | 14 | 14 | 14 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 118,18 | 12,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Personeel, Informatie en Facilitair | 175,54 | 15,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Publiekszaken | 72,50 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Stadsbeheer | 162,85 | 13,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Stadsrealisatie | 132,29 | 12,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Stadsontwikkeling | 169,85 | 18 | 19,2 | 18,8 | 18,5 |
Vastgoed Sport en Accommodaties | 194,25 | 14,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Veiligheid, JZ, BA | 155,58 | 15,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Inkomen Zorg Leerrecht | 280,28 | 23 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
Bestuurlijk | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Totaal | 1.623,83 | 149,2 | 159,5 | 159 | 158,8 |
Budget voor inhuur derden
bedragen x € miljoen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Inhuur budget programma's | 3,00 | 2,40 | 2,40 | 2,50 |
Totaal | 3,00 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Apparaatskosten naar programma's
bedragen x € 1 miljoen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid | 5,80 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Bestuur en organisatie | 69,80 | 68,7 | 68,1 | 67,9 |
Cultuur en cultureel erfgoed | 5,30 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Economie en toerisme | 2,50 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
Financiën | 4,60 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Onderwijs | 3,20 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Openbare ruimte | 8,60 | 8,5 | 8,4 | 8,4 |
Sport | 6,30 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Veiligheid | 8,00 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 23,00 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Werk en Inkomen | 19,50 | 19 | 18,9 | 18,9 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 0,70 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Investeringen en grondexploitaties | 23,30 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Totaal | 180,40 | 177,9 | 177,2 | 177,2 |