Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

Opmerking: min-bedragen betekenen verhoging van het budget (financieel nadeel); plus-bedragen betekenen verlaging van het budget (financieel voordeel).

Toelichting

Aanvullende subsidie TCN

TCN kampt al geruime tijd met een structureel tekort in de exploitatie van SportQube. De oorzaak hiervan is met name dat in de oorspronkelijke businesscase (2018) een aantal uitgangspunten is gehanteerd die in de praktijk tegenvallen of niet werkbaar blijken te zijn. Dit zijn onder andere het uitgangspunt dat SportQube grotendeels door vrijwilligers gerund kon worden, tegenvallende opbrengsten vanuit verhuur en horeca en hogere kosten dan geraamd aan energielasten omdat het pand niet zoals vooraf bedacht energieneutraal is gebouwd. Daarnaast heeft SportQube te maken met sterk stijgende energielasten, naast een hoger verbruik dan begroot. Door het tekort is TCN ook niet in staat om een reservering op te bouwen voor vervanging van de inventaris, zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. In de aangevraagde aanvullende subsidie van € 130.000 is een bedrag van € 50.000 opgenomen ter vervanging en achterstallig onderhoud van sportinventaris.

Aanvullende subsidie zwembad Dukenburg (Sportfondsen Nijmegen)
Per 1 juni 2024 is Sportfondsen gestart als nieuwe exploitant van zwembad Dukenburg. Dit zullen zij blijven doen tot de opening van het nieuwe sportcentrum in Winkelsteeg. De begroting laat zien dat de beoogde exploitant een hogere jaarlijkse vergoeding (dan nu begroot) nodig heeft voor het risicovol exploiteren en beheren van het zwembad. De hogere vergoeding is structureel benodigd vanwege achterstallig onderhoud en aanvullende inspanningen om de exploitatie weer op niveau te krijgen en te houden (investeringen in personeel, opleiding, marketing, inrichting). Voor de periode 2025 tot de opening van het Sportcentrum Winkelsteeg in 2028 betekent dit een extra vergoeding van € 100.000.

Aanvullende tegemoetkoming energie Sportfondsenbad Nijmegen (SFN)

Door de gestegen energieprijzen is een uitbreiding van het huidige exploitatiebudget nodig. Bij het niet toekennen van de financiën bestaat een groot risico dat Sportfondsen Nijmegen de exploitatie van de drie zwembaden in Nijmegen (West, Erica Terpstra bad, de Goffert) niet zal voortzetten (met sluiting van een zwembad tot gevolg) vanwege het verlies op de exploitaties of genoodzaakt zal zijn om dit verlies door te berekenen door een zeer forse stijging (>20 procent) van de tarieven voor zwemmen, zwemles aan verenigingen. Dit is gelet op de toegankelijkheid van onze doelgroepen geen optie. Jaarlijks bezoeken ongeveer 450.000 mensen de drie zwembaden voor recreatief zwemmen, bewegen, zwemsport en zwemles.

Correctie geplande bezuiniging op zwembaden i.v.m. openstelling Sportcentrum Winkelsteeg in 2028

Sportcentrum Winkelsteeg zal naar verwachting in 2028 worden geopend. In 2022 is er voor de jaarschijven 2026 en 2027 een bezuiniging van € 540.000 op de zwembaden verwerkt, maar deze zal niet gehaald worden, gezien de ontwikkeling van het sportcentrum die nog gaande is.

Exploitatie sportpark Vossendijk (na opheffing i.v.m. gebiedsontwikkeling)

Om de gebiedsontwikkeling van Winkelsteeg te kunnen waarmaken wordt sportpark Vossendijk opgeheven. Daardoor komen de huidige exploitatiemiddelen vanaf 2026 vrij te vallen.

Hogere kosten sportaccommodaties door stijging WOZ-waarde

Door een gewijzigde systematiek bij de bepaling van de WOZ-waarde is de OZBE-aanslag in veel gevallen gestegen met 20-35% ten opzichte van voorgaande jaren. Een eerste raming laat zien dat dit voor de sportaccommodaties een stijging van ca. € 100.000 betekent. Het gaat hier om een structurele verhoging,

Ruimte uit indexeringen overige subsidies + exploitatie binnensportaccommodaties

In de beleidsregels subsidie Sport zijn geen standaard indexeringen opgenomen. Doordat de gemeentelijke begroting standaard geïndexeerd wordt, is er financiële ruimte ontstaan. Daarnaast was er kleine financiële ruimte in de exploitatie van de binnensportaccommodaties. Met het overgebleven budget kunnen wij onze exploitatie voldoende voortzetten.

Stijging energieprijzen panden eigen beheer (sportaccommodaties)

Door de gestegen energieprijzen verwachten we, op basis van de verbruikscijfers, structurele tekorten in de exploitaties van de sportaccommodaties.