Subsidieoverzicht
Programma; | taakveld | 2024 | Noot | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en organisatie | 1 | 1 | - | - | - | ||
Burgerzaken | - | - | - | - | - | ||
Overhead | 1 | 1 | - | - | - | ||
Veiligheid | 22 | 5 | - | - | - | ||
Openbare orde en veiligheid | 22 | 5 | - | - | - | ||
Economie en toerisme | 3.488 | 2.077 | 1.962 | 1.902 | 1.902 | ||
Economische ontwikkeling | 1.976 | 1 | 506 | 465 | 415 | 415 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 563 | 589 | 589 | 589 | 589 | ||
Bedrijfsloket | 90 | 84 | 63 | 52 | 52 | ||
Economische promotie | 859 | 898 | 846 | 846 | 846 | ||
Welzijn, Wijkontw. en Zorg | 70.058 | 64.144 | 62.642 | 59.359 | 59.357 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 29.132 | 2 | 28.585 | 28.220 | 27.806 | 27.806 | |
Wijkteams | 618 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | - | ||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.824 | 3 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 2.048 | 4 | 889 | 889 | 889 | 889 | |
Geëscaleerde zorg18+ | 31.140 | 5 | 28.156 | 27.741 | 27.425 | 27.423 | |
Geëscaleerde zorg18- | - | - | - | - | - | ||
Volksgezondheid | 4.296 | 6 | 5.123 | 4.400 | 1.848 | 1.848 | |
Werk en Inkomen | 4.241 | 4.606 | 4.396 | 4.544 | 4.582 | ||
Inkomens regelingen | 3.944 | 7 | 4.120 | 3.910 | 3.948 | 3.986 | |
Begeleide participatie | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Arbeidsparticipatie | 269 | 8 | 457 | 457 | 566 | 566 | |
Onderwijs | 12.580 | 11.538 | 11.538 | 11.538 | 11.538 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 12.580 | 9 | 11.538 | 11.538 | 11.538 | 11.538 | |
Bereikbaarhei d | 35 | - | - | - | - | ||
Verkeer en vervoer | 35 | - | - | - | - | ||
Wonen en stedelijke ontw. | 295 | 308 | 308 | 308 | 308 | ||
Ruimtelijke ordening | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Wonen en bouwen | 270 | 282 | 282 | 282 | 282 | ||
Openbare ruimte | 1.130 | 580 | 580 | 549 | 549 | ||
Openbaar groen en recreatie | 125 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
Riolering | 100 | 10 | - | - | - | - | |
Milieubeheer | 905 | 11 | 538 | 538 | 507 | 507 | |
Cultuur en Cult.Erfgoed | 26.612 | 26.439 | 26.457 | 26.457 | 26.457 | ||
Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 15.198 | 12 | 15.087 | 15.105 | 15.105 | 15.105 | |
Musea | 3.681 | 13 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | |
Cultureel erfgoed | 727 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||
Media | 7.006 | 14 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | 7.310 | |
Sport | 3.386 | 3.430 | 3.427 | 3.427 | 2.487 | ||
Sportbeleid en activering | 3.348 | 3.391 | 3.388 | 3.388 | 2.448 | ||
Sportaccommodaties | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
Totaal | 121.848 | 113.128 | 111.310 | 108.083 | 107.179 |
Toelichting bij het Overzicht subsidies in de begroting 2025 – 2028
Verschil begrotingsjaar 2025 t.o.v. begrotingsjaar 2024
Het totale subsidiebudget 2025 bedraagt € 113.128.000. Het totale subsidiebudget 2024 bedraagt € 121.848.000. Het subsidiebudget 2025 is daarmee € 8.720.000 lager dan in 2024. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000) zijn hieronder weergegeven.
Toelichting verschillen begrotingsjaar 2025 t.o.v. 2024 per programma
Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren 2025 t/m 2028. Tussen de begrotingsjaren 2025 en 2024 zijn substantiële verschillen zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit College‐ of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.
De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.
- Programma Economie en Toerisme
Taakveld Economische ontwikkeling
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 1.470.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt door in 2024 begrote subsidies van € 1 mln aan VIA-T en € 390.000 aan het CITC. Beide betreffen overigens meerjarensubsidies die we bij de 2e Voortgangsmonitor deels gaan overhevelen naar 2025.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 547.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt door een combinatie van:
- Een verhoging van de indexering subsidies 2025 met 4,57%
- Een afname van de hoogte van de specifieke uitkering (spuk) gala middelen in 2025
- Eenmalige subsidies in 2024: casemanagement (jeugd) en eurowijzer( VWON), lager wijkbudget en lagere subsidie "behoud pot met goud" in 2025
- Middelen Rijk die vooralsnog alleen toegekend zijn voor 2024 zoals: spuk sociaal arrangeren en bijdrage faciliteiten besluit en maatschappelijke begeleidingsmiddelen
- Spuk inburgeringsvoorzieningen als subsidie toegekend in 2024 (budget staat in 2025 op overige kosten)
- Eenmalige budgetoverheveling naar 2024.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld maatwerkdienstverlening 18+
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 2.079.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt doordat
de pilot indicatievrije ontwikkelingsgerichte dagbesteding 2023-2024 is afgelopen.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld maatwerkdienstverlening 18-
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 1.159.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt door het beëindigen van een pilot (looptijd tot 1 januari 2025) van Zorg binnen Onderwijs. Gedurende een pilot periode zijn deze kosten vergoed door middel van subsidieverstrekking. Vanaf 2025 lopen deze kosten weer via de reguliere zorgbudgetten.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld geëscaleerde zorg 18+
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 2.984.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt doordat er in het jaar 2024 ook a-structurele subsidies opgenomen zijn in de begroting. De concretisering van de effecten van deze subsidies voor 2025 is hier nog niet opgenomen. Naarmate hier in het najaar van 2024 en het jaar 2025 meer duidelijkheid over komt, wordt dit in de begroting verwerkt.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld volksgezondheid
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een toename van € 827.000. Deze stijging wordt (voornamelijk) veroorzaakt door een combinatie van:
- Een bedrag van €950.000 dat vooralsnog bij subsidies staat, maar zal overgeboekt worden naar overige kosten in 2025 (voornaamste oorzaak de spuk IZA bijdrage)
- Lagere subsidie door: lagere spuk GALA ZonmW subsidie in 2025, en afloop aanvullende subsidie voor attentiewijken
- Indexering subsidies 2025 met 4,57%.
- Programma Werk en Inkomen
Taakveld inkomensregelingen
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een toename van € 176.000. Deze stijging wordt (voornamelijk) veroorzaakt door indexaties van huidige subsidiebudgetten.
- Programma Werk en Inkomen
Taakveld arbeidsparticipatie
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een toename van € 188.000. Deze stijging wordt (voornamelijk) veroorzaakt door: het stopzetten van a-structurele subsidies na 2024 (€ 81.000), en door verhoging van het subsidiebudget voor maatwerkbanen in 2025 door de begrote groei van het aantal maatwerkbanen (€ 267.000).
- Programma onderwijs
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 1.042.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt doordat er (nog) geen subsidie is voorzien in de begroting 2025 voor kansengelijkheid en de RMC functie.
- Programma Openbare ruimte
Taakveld riolering
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 100.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt door het einde van de subsidietoekenning van de campagne Operatie Steenbreek. De subsidie is toegekend voor de jaren 2022 tot en met 2024. Mocht besloten worden de subsidie ook weer toe te kennen vanaf het jaar 2025, zal de begroting 2025 hierop worden aangepast.
- Programma Openbare ruimte
Taakveld milieubeheer
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 367.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt door a-structurele subsidies die aflopen in 2024. Het gaat hierbij om verwijderen houtrookkanalen, sloopregeling brom- en snorfietsen, laadinfrastructuur MKB, operatie Steenbreek en bureau Wijland. Een aantal van deze subsidies kan in 2025 weer toegekend worden.
- Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 111.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt doordat er minder subsidies begroot staan voor de onderdelen Vrijheid en Ondersteuning en innovatie cultuursector.
- Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld musea
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een afname van € 283.000. Deze daling wordt (voornamelijk) veroorzaakt doordat er minder subsidie begroot staat voor De Bastei in 2025 t.o.v. 2024.
- Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld media
Ten opzichte van 2024 is er in 2025 een toename van € 304.000. Deze stijging wordt (voornamelijk) veroorzaakt door: de reguliere indexatie van de subsidie voor de bibliotheek in de begroting 2025.