Wat kost het?

Veranderingen in de begroting

Opmerking: min-bedragen betekenen verhoging van het budget (financieel nadeel); plus-bedragen betekenen verlaging van het budget (financieel voordeel).

Aanpassing na raadsbesluit 13 november 2024               bedragen x € 1.000

Besluit raad 13 november 2024
De raad heeft een aantal amendementen aangenomen waardoor een tweetal veranderingen worden toegevoegd aan bovenstaande tabel:
Met het amendement ‘Laat het MuZIEum vooruitkijken’(A3) wordt:

• voor 2025 een bedrag van € 320.000 toegevoegd aan het MuZIEum ten behoeve van het maken van een blijvend toegankelijke en interactieve vaste tentoonstelling waarmee er letterlijk ook ruimte wordt gemaakt voor bezoekers die slecht ter been zijn en mensen met een audiovisuele en/of auditieve beperking. Daarnaast wordt het MuZIEum toegankelijker voor mensen met een kleine beurs.
• De gelden nadrukkelijk niet gebruikt mogen worden voor bouwkundige aanpassingen aan het gebouw.
• En dit voor € 220.000 ten laste te brengen van de programmabegroting Economie en Toerisme, post Economische Visie 2025 en voor €100.000 dit te dekken uit de post 'Versterking bedrijfsvoering en overhead primaire afdelingen' uit het programma Bestuur en Organisatie.

Met het amendement ‘Verleden Beleefd verwezenlijkt!’(A10) wordt:
- een incidenteel bedrag van € 500.000 toegevoegd aan het programma Cultuur en cultureel erfgoed, door toevoeging van de baten en lasten onder 5.5. van de tabel en de tabel van financieel overzicht ambities onder nr. 25 én onder veranderingen in de begroting.
- en dit te dekken door een:
a. onttrekking/ verlaging van € 200.000 op de voorgestelde 4 mio. Voor ‘Versterking bedrijfsvoering en overhead primaire afdelingen (tabel blz. 27 Stadsbegroting 2025-2028, die daardoor afneemt van 4 mio. Naar 3,8 mio. Bij bedrijfsvoering, ‘personeelskosten’;
b. benutting van de ombuigingsoptie ‘Efficiency dienstverlening ODRN’ ter hoogte van € 200.000 (blz. 161 Stadsbegroting 2025-2028);
c. De inzet en onttrekking van een bedrag van € 100.000 uit de reserve 1% regeling Beeldende kunst (blz. 295 van de begroting 2025-2028).

Toelichting
Exploitatiesubsidie Stevenskerk
De Stevenskerk is een icoon van de stad in het hart van de stad. De kerk trekt jaarlijks 170.000 bezoekers. Tegelijkertijd kampt de Stichting Stevenskerk met een penibele financiële situatie. Er is jaarlijks een tekort en de reserves zijn volledig verdampt. Afgelopen jaren ontving de Stevenskerk incidentele subsidies voor de exploitatie, sinds 2024 kan de kerk structureel een bijdrage aanvragen binnen de subsidieregeling Verleden Beleefd. Met een extra subsidie kan dit waardevolle rijksmonument en icoon van de stad behouden blijven, opengesteld blijven en toekomstig een bijdrage gaan leveren aan de beleving van de historische binnenstad.

Masterplan Romeins verleden
De positionering van de stad als innovatieve kennisstad én oudste stad van Nederland wordt versterkt met een kwartiermaker en ontwikkelbudget voor het ‘binnenhalen’ en realiseren van een nationaal Werelderfgoed Kenniscentrum Limes. Het budget is nodig voor een projectleider (0,4 fte) om een visualisatie van Romeinse Werelderfgoed te realiseren binnen een opgeknapt landschapspark Kops Plateau, waarvoor ook uitwerking oud onderzoek nodig is (€100.000) en mogelijk uitvoering gravend onderzoek met behulp van cofinanciering vanuit wetenschappelijk programma Constructing the Limes.

Structureel tekort op huurinkomsten, vanwege lagere/geen indexering in huurcontracten (exploitaties)
De indexering in meerdere huurcontracten loopt niet gelijk op met de indexering op de gemeentelijke begroting. De afgelopen jaren is hierdoor een gat van € 130.000 ontstaan. Het gaat hier om een structureel tekort.